一、公司体制调整以来所做工作

旅发公司自2014年9月体制调整以来，在区委、区政府的高度重视和区有关部门的大力支持下，按照“做实做强”的总体要求，以理顺体制机制为突破口，全力推进景区资源整合提升，取得了明显成效，企业的经营能力、融资实力和对外影响力明显提升。目前，旅发公司下属共有各类公司12家，职工1252人，其中实际运作4大块7家公司，总资产38.8亿元，总负债25.6亿元，其中银行贷款17.7亿元。

1、全力以赴推进资源整合。一是全面完成了柯岩风景区股权收购工作。根据年初区委常委会和区政府常务会议精神，以每股1.99元价格，先后收购宝业实业、精工集团等26家企业5211万股，再加上原有区国投公司的1532万股，合计6743万股，占总股份的76.89%，实现了国有绝对控股，并妥善化解了十多年来一直影响企业发展的送配股历史遗留和职工持股问题，依法完成了省工商局股权调整的备案登记。二是全面打造柯桥“目的地”旅游。全面启动柯岩、大香林、兜率天等三大景区的5A级景区创建，全面谋划接轨迪士尼，与上海旅行社合作率先开通上海—柯桥旅游直通车，自去年10月份开通以来，游客量已超过2000人。切实变各景区“各自为政、单打独斗”的经营模式，探索推行旅发年卡和“三点联票”，全年联票收入达到300万元。三是全面推进专业化、精细化管理。按照“以专业人做专业事”的经营管理思路，我们引进君澜酒店管理公司，采取“风险共担、利益共享、委托管理”的模式，从今年1月1日起，将鉴湖大酒店委托君澜酒店管理公司进行日常经营管理。全面推进智慧旅游建设，相继完成了大香林、兜率天景区的智慧旅游建设，启动和实施了柯岩风景区智慧旅游建设。

2、全力以赴推进工程建设。一是兜率天景区建成开放。投资15亿元，历时八年建设的兜率天景区在2015年10月1日对外试开放的基础上，于2015年12月26日正式落成开放，2016年1月1日起正式对外收费开放，一个多月来仅门票收入就达到200万元。与此配套，历时5年多建设盘山公路夏履方向下山公路也于2015年10月1日前建成通车，景区发展由“建设期”全面转入“经营期”。二是阳明园项目建设顺利推进。专门成立区文化发展有限公司，目前已完成项目立项和规划设计工作，完成了一期项目（墓区部分）建筑和景观设计，完成了除花街村委办公楼、4户农户住宅之外的征地拆迁工作，中石化输油管道改线各项前期改线方案和项目审批工作已全部完成，将于近期开工建设，一期墓区部分将于3月开工建设，计划于2016年底完成主体结顶。三是经营性公共配套项目扎实建设。主动发挥国有企业在经营性设施建设中主力军作用，围绕“美丽鉴湖”建设，启动九埠停车场的柯南旅游集散中心和鉴湖水上旅游项目建设，全力为周边旅游企业（项目）做好经营性设施配套。

3、全力以赴抓好经营管理。一年多来，我们始终围绕“职工增收、企业增效”的工作重点，突出“人气就是财气”的理念，强化制度管理和绩效考核，充分发挥团队精神，努力拓展营销渠道，企业经营业绩继续保持稳中有升。2015年公司（含柯岩、大香林、兜率天景区和鉴湖大酒店、稽山宾馆）完成经营收入13136.4万元，同比增长8%；完成各类投资2.56亿元，同比增长20.5%；实缴税收1430.8万元，同比增长37.6%；同口径计算接待各类游客244.68万人次，同比增长5%。一是努力创新企业管理机制。全力深化企业人、财、物制度管理，先后研究出台了旅发公司及其下属全资、绝对控股企业的人事、薪酬和福利管理制度；探索建立“以实绩论英雄、凭业绩说话”为标准的绩效考核机制，研究出台了“一办四部”考核办法和下属企业考核办法；全面建立物品采购集中管理等制度。建立健全干部职工行风、物业、招投标工作监督小组，从制度上加强企业内部管理。二是积极稳妥化解企业各类遗留问题。在湖塘街道的大力支持下，历时8年的大香林二期（兜率天景区）1300亩山林终于与周边香林、岭下等4个村签订了征地协议；大香林景区桂花林的续租协议，通过积极沟通协调，也已顺利签订。柯桥区风景旅游投资有限公司遗留的新未庄部分群众房产权证办理的信访问题，在区领导关心支持下，也已妥善办结，并有效化解了十多年来柯岩街道所涉新未庄的老信访问题。三是量力而行加大设施投入和日常维护。特别是柯岩风景区，由于体制原因，长期以来投入不足，部分设施破旧不堪，去年公司投资600万元完成柯岩风景区入口道路改造。及时完成了大香林二期（兜率天景区）1300亩山林界桩安装工作。柯岩风景区与蔡堰村土地界线问题，正在积极协调之中。

二、公司目前存在的问题和困难

经济发展进入新常态，旅游业发展也进入了新业态，特别随着“互联网+”模式的不断普及，旅游业发展带来许多新的旅游消费模式以及新的营销方式的同时，市场竞争更趋激烈，业态发展更趋个性化，再加上我们虽然经过一年多体制调整，取得了阶段性成效，但影响企业发展的体制性、观念性和遗留性问题仍然非常多，急需通过我们自身或者区委、区政府及相关部门的支持下去破解。

1、发展面临加快转型。据《2014-2018年浙江旅游业投资分析及前景预测报告》的资料反映。“十二五”期间，仅浙江省旅游总投资超过5500亿元，是“十一五”的两倍之多。其中有64个项目列入了全省重点项目，总投资2379亿元，在建项目多达682个，超过50亿元的大项目有12个，随着这些大项目的相继建成投运，市场竞争将更趋“白热化”。再加上“互联网+旅游”时代来临，旅游市场的客源结构正在发生巨大变化，自然观光、展示浏览等观光型旅游，已很难满足自驾游、亲子游、体验游等需求。且目前我们公司所属的景区特别是柯岩和大香林，由于受区域平台限制和当时建设定位的制约，总体还是以观光型、休闲型、季节性为主，体验性、参与性、文化性不足。为迎合旅游业态发展，景区产品急需由“观光展览”型向“休闲体验”型转型，收入来源急需由“门票经济“为主型向“旅游消费”转型。

2、相关配套丞待完善。尤其是停车场地问题，已严重影响景区品位和周边老百姓生活。如兜率天景区停车场问题，随着景区建成开放，特别是龙华寺免费开放后，游客量大幅增长，但山上停车场空间有限，再加上香林大道又比较狭且不是专道，春节期间每天严重堵车，游客和周边老百姓反响强烈。同样，虽然柯岩风景区停车设施相对好一点，但黄金周期间也同样存在上述问题，急需整体统盘考虑。还有“绍兴人免费游绍兴”政策实施后，对冒充绍兴人、不按规定换票强行进入景区等游客不文明行为，急需出台相关配套办法进行规范。

3、旅游秩序急需规范。尤其在黄金周和旅游旺季节假期日，景区周边道路堵车严重，周边群众扎堆非法拦车，哄骗游客有偿带路、道路两边停车强行收取停车费等现象严重，严重影响景区及区域形象，且存在严重的安全隐患，游客投诉反映强烈。我们虽然通过招聘专门保安，对相关人员进行劝离，并设置相应提示性标志以缓解矛盾，但由于企业对景区周边道路秩序没有执法权，对相关人员无法采取强制措施，导致应对措施成效不大，对景区乃至整个柯桥区旅游环境造成严重影响。

4、遗留问题仍然很多。特别是土地遗留问题引发的矛盾日益增多。如柯岩风景区大量预征和拆迁土地，由于预征性质权属不明确，土地长年荒废被周边老百姓占用并种植蔬菜，造成景区周边环境严重恶化，最典型就是普照寺后面两块土地，老百姓种菜后，塑料垃圾、粪桶等随处乱堆，有时还臭气冲天，鉴湖大酒店和景区游客反响强烈。景区部分土地和资源由于管理权属不清，管理过程中与周边群众的矛盾冲突时有发生，如原柯岩小学区块，虽景区征迁，但由于体制性原因，现有街道拆迁办在使用，因人员随意进出引发矛盾和冲突不断。再如大香林、兜率天景区预征土地，国有林权证办理也需加快推进。

三、下一步工作打算

旅游公司历经2015年体制调整、资源整合后，初步实现了区委、区政府“做实”要求，可以说2015年是体制调整之年。2016年，针对上述存在困难和问题，围绕“国有企业”四个字的定位，重点做好“转型、统筹、经营”三篇文章。

1、切实做好加快转型文章。进一步突出“人气就是财气”的工作理念，加快由“门票经济”向“消费经济”转变。一是全力推进柯岩风景区“夜鲁镇、夜鉴湖”建设。在去年完成业态规划的基础上，切实加强宣传推介，今年9月底前要完成现有鲁镇部分的设施、灯光等改造并建成开放，近期要有重点选择一批意向项目正式落户，“夜鲁镇”整体建成后，鲁镇景区将全面实行免费开放。二是全力谋划推进旅发公司股改上市工作。加快推进国有企业资产证券化，今年重点做好股改工作，上半年要完成中介机构尽职调查和整体方案编制工作，明确时间结点和具体路线图，下半年实质性做好公司组织架构和资产划转工作。三是全力抓好“阳明园”项目的开发建设，着力推进文化、旅游融合发展。在去年基本完成规划设计和征地拆迁的基础上，进一步调整完善区文化发展公司运作机制和平台体系，2月份中石化输油管线迁移项目开工建设，3月份一期墓区部分要开工建设，年底前一期（墓区部分）主体结顶。

2、切实做好统筹提升文章。承担好国有企业的职责，坚持按照“国有体制、民营机制”的思路，在推进区域旅游资源由“连点成线”向“聚点成块”转变，发挥好经营性设施项目建设的主力军作用。一是切实承担起统筹周边各类旅游企业（项目）经营性配套项目的建设和运营任务。今年重点抓好鉴湖旅游集散中心和“美丽鉴湖”的经营性项目的建设和运行，同时谋划启动鉴湖水上旅游项目建设，特别是鉴湖与瓜渚湖水上游线规划实质性启动。二是切实承担起打造柯桥“目的地”旅游任务。借助上海迪士尼今年建成并开放的长期利好，在去年已开通上海—绍兴直通车的基础上，今年要专门落实专人，进一步在宣传促销、产品策划、资源整合等方面做好深度接轨文章。三是切实承担起创建区域旅游品牌任务。全面推进5A级景区创建，借助现有两个4A级景区（柯岩风景区、大香林风景区）的资源优势，结合兜率天景区建成开园，在去年完成可行性研究并向上申报的基础上，今年要制定创建规划，全力以赴推进5A级景区的各项创建工作，全力打响柯桥区域旅游品牌。

3、切实做好经营管理文章。突出“精细化、制度化、业绩化”管理的要求，在抓好企业内部管理的同时，切实做好游客“引进来、留得住和还想来”。一是积极创新企业经营机制。坚持按照“国有体制、民营机制”的思路，着力推进企业“专业化”管理，重点抓好鉴湖大酒店与君澜酒店管理公司合作经营，确保酒店合作经营期间实现“双赢”发展。积极探索“夜鲁镇”专业化管理。二是着力深化兜率天景区的佛教文化内涵建设。进一步加强大香林、兜率天景区资源整合，突出佛教文化建设，依托大香林景区优越的自然资源，全力为兜率天景区佛教文化建设做好旅游配套。谋划启动实施会稽山的山门和牌坊规划建设，实质性推进佛学院建设前期工作，进一步提升兜率天景区佛教文化内涵。全力推进兜率天景区由“建设期”向“经营期”转型。三是继续深化智慧旅游建设，全力推进管理精细化。进一步突出旅发公司作为总公司的定位，着力在人事管理、营销推介、工程建设、财务结算等方面，形成相对集中的一体化管理模式。今年重点抓好人事、薪酬、福利管理制度和财务集中管理“三个中心”的运作，逐步尝试企业财务预算管理，全力促进“企业增效、职工增收”。

主任、副主任、各位领导，区旅游发展公司成立以来，始终紧扣区委、区政府提出的目标要求，各项重点工作得到有条不紊地快速推进，并取得了明显的工作成效。对下阶段工作的推进与实施，我们深感责任重大、任务艰巨。但我们坚信，在区委、区政府的正确领导下，在区人大常委会的监督支持下，只要我们鼓足干劲、攻艰克难，一定能将我区的旅游资源整合好、管理好、推介好，必将为柯桥经济社会发展做出更大的贡献！